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內控與風險管理工作情況匯報-文庫吧在線文庫

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【正文】整內控體系建設委員會 ?2023年 12月內部控制處與企管法規處合并為企管法規處（內控與風險管理處） ?2023年 6月內控體系建設委員會更名為內控與風險管理委員會 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（一）加強領導健全機制組織建設及時跟進青海油田分公司增加文件圖片青海油田分公司一、 “十一五”期間工作總體情況（一）加強領導健全機制組織建設及時跟進（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司穩步推進階段實施內部控制管理手冊逐步完善 ?2023年 2月編制完成青海油田分公司《內部控制體系控制管理文件》青海油田公司內控體系建設工作正式步入運行階段 . ?2023年 12月編制完成《內部控制管理手冊》〈青海油田托管企業分冊〉探索當時托管企業如何開展內控體系建設 ?2023年編制完成青海油田分公司《礦區服務業務分冊》 (非通用部分 ) 2023年 1月執行 ?2023年按照油田公司“穩步推進工程技術和礦區服務業務流程梳理和執行”工作要求，進一步對工程技術和礦區服務業務流程進行修訂。 ?按照業務流程管理實行“歸口管理、專業負責”的要求，不斷完善內控三級網絡，奠定公司業務流程歸口管理和專業負責的基礎，目前，共有三級內控網絡人員 1158人。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司大力推進逐步梳理持續加強業務流程管理工作二是開展專業業務領域流程梳理 ?為防范法律風險，依據股份公司相關標準建立了法律風險防控體系，涵蓋 86個法律風險源、 228個法律風險源具體表現、 523條防控措施，梳理和優化流程 53個。藍圖設計階段：審查藍圖 230張，完成 ERP系統控制意見征求工作。 ?通過測試工作，及時發現并整改了存在的問題，實質性漏洞控制為零，例外事項不斷減少，各項測試指標達到了內控與風險管理部的要求，提高了內部控制規范的執行力和準確度。 2 青海油田分公司一、“十一五”期間工作總體情況二、取得的主要成效和經驗三、存在的主要問題及原因分析四、今后工作設想青海油田分公司四、今后工作設想加強業務流程管理，穩步推進業務流程梳理工作 ?通過梳理和規范業務流程，完善設計、管理制度、工作職責、信息化建設等內容，實現業務流程的統一和規范。青海油田分公司 ?各位領導，自內控體系建設工作開展和正常運行以來，我們始終按照股份公司內控工作的總體部署和要求，穩步推進內控體系建設和執行工作，較好地完成了各階段工作任務，實現了內控體系建設的階段性目標，但下步工作任務仍然十分艱巨。統籌安排深入推進專項工作 ?結合公司 ERP系統實施情況，研究內控體系同 ERP系統之間的有效融合，進一步優化、簡化管理程序，突出重點控制，避免重復工作并形成合力。青海油田分公司青海油田分公司二、取得的主要成效和經驗三是基礎工作逐步規范，內控執行力逐年提高 ?“十一五”期間，我們結合重組整合現狀，狠抓基礎管理工作和內控執行力，把內控與風險管理工作融入到日常管理工作之中，通過開展內控規范培訓、差異性分析、內控基礎建設等工作，基礎工作逐步規范，主營業務單位基礎工作在內控測試中例外事項的比例由 2023年的 10%降到了 2023年的 %；工程技術服務業務、礦區服務業務單位基礎工作在內控測試中例外事項的比例由 2023年的5565%降低到了 2023年的 1%，有力地促進了基礎管理工作整體水平的提高。 2023年設立內控測試辦公室，總體負責油田公司內控自我測試， 2023年審計處成立內控審計綜合科（ 2023年更名為內控與風險審計科），進一步加強內控自我測試管理。 ?根據股份公司

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