內控與風險管理工作情況匯報-免費閱讀

2026-03-07 17:38 上一頁面

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【正文】青海油田分公司四、今后工作設想培育風險管理文化進一步提高風險防范能力 ?以風險管理為導向，培育風險管理文化，強化風險管理職能，建立健全風險管理機制，提高員工的法律意識和法律素質，逐步建立較為完整的、與業務和管理相融合的企業風險防范體系，進一步提升公司的風險防范能力。青海油田分公司一、“十一五”期間工作總體情況二、取得的主要成效和經驗三、存在的主要問題及原因分析四、今后工作設想青海油田分公司三、存在的主要問題及建議目前，公司機關部門共有內控專、兼職管理人員 30人，其中：企管法規處（內控與風險管理處）專職人員 3人，建制一個科；所屬二級單位內控兼職人員 39人，兼職率 100%，沒有專職定員，同時內控人員崗位變動頻繁，隊伍不穩定。積極開展油田及所屬二級單位的內控自我測試工作，幾年來，公司組織開展內控自我測試 9次，所屬二級單位組織開展本單位內控自我測試 142次。四是 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司深入調研理順環節積極開展工程結算管理工作一是組織開展現場調研 v2023年 4月份由公司副總會計師帶領公司 7個處室負責人，對公司 26家單位及駐礦單位進行了結算工作專項調研，通過召開座談會和現場調查的方式，聽取和了解各單位關于結算工作的專題匯報，查找影響主營業務、工程技術服務業務和礦區服務業務結算工作滯后的突出矛盾和問題，找準問題癥結，提出下步工作具體舉措，形成專項調查報告。一是開展業務流程專業歸口管理工作 ?每年年初開展業務流程專業歸口管理梳理，要求公司機關部門、所屬各單位根據《青海油田公司基本業務流程及關鍵控制適用對照表》，重新分配業務流程和控制內容。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司建章立制完善配套為內控體系運行提供制度保障 ?為保證內控體系建設和運行工作的順利推進，結合《內部控制管理手冊》關注點和控制措施要求，編制印發《青海油田公司內部控制執行情況檢查考核實施細則（暫行）》、《青海油田公司業務流程管理暫行辦法》、《青海油田公司電子表格管理辦法》，組織業務部門修訂相關制度規范 319項，與《內部控制管理手冊》共同構成內控體系制度保障。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（一）加強領導健全機制組織建設及時跟進建立內控工作例會和呈報制度 ?通過定期或不定期召開內控工作會議、呈報內控工作情況匯報等方式，及時匯報內控體系建設和運行工作情況，研究、協調和解決內控體系建設和運行過程中出現的各種問題，保證內控體系的持續改進和正常運行。青海油田分公司 ? “十一五”期間，青海油田公司在股份公司內控與風險管理部的正確領導和大力幫助下，全面貫徹落實內控與風險管理工作總體部署，按照“平穩、均衡、效率、受控、協調”的要求，合理安排，狠抓執行，積極推進內控體系建設各項工作，順利完成各年度工作目標，內控體系建設和運行取得了一定成效。穩步推進階段實施內部控制管理手冊逐步完善 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司強化培訓廣泛宣傳進一步提高全員的內控認識四個方面入手 ?提高一個認識 ?抓好二級培訓 ?落實三個責任 ?實現一個目標三種培訓方式 ?大規模培訓 ?專業培訓 ?現場培訓傳遞到單位到科室到崗位培訓內容 ?舉辦內控基礎知識、內控手冊、專業知識、 Visio和 ARIS系統、 AAM測試等相關業務培訓班 68期，累計培訓人員 3165人次；二級單位開展內控培訓84期，累計培訓人員 4800余人次。三是 “十一五”期間的內控與

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