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內控與風險管理工作情況匯報(存儲版)

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【正文】風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司完善機制強化管理編制完成《青海油田公司總會計師業務管理權限指引》 ?按照股份公司《關于印發〈中國石油天然氣股份有限公司地區公司總會計師業務管理權限指引〉的通知》要求，我們結合公司領導分工、總會計師職責以及相關管理辦法，征求相關處室和單位意見，編制完成《青海油田公司總會計師業務管理權限指引》。按照現有職責描述，梳理流程 61個 ,其中投資流程 15個、內控流程 7個、科研流程 8個、信息流程19個、審計流程 12個。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司上下結合統籌安排有針對性的開展內控自我測試工作 ?根據股份公司內部控制管理規范規定，按照油田公司內控體系建設委員會自我測試要求，以內控規范執行檢查為主要內容，逐年開展內控自我測試工作。二是業務工作有序拓展，崗位職責逐步明晰，內控與風險管理意識顯著增強 ?開展內控體系建設以來，我們始終堅持每年組織業務培訓，梳理業務流程、優化操作程序，以流程梳理為契機，以風險管理為導向，理順管理界面，明晰崗位職責，不斷增強全員內控與風險管理意識，實現了由過去的“內控很煩”到現在的“內控要求這么做的”、再到“我要按內控要求做”的轉變，形成了油田內控風險管理文化，為穩步推進內控體系建設及增強執行力創造了良好的氛圍。青海油田分公司四、今后工作設想強化自我測試工作提升內控執行力 ?圍繞油田公司重要業務、重點工程和例外事項多發業務，組織開展內控自我測試工作，完善測試方案和程序方法，強化自我測試能力和提高測試人員的綜合素質，著力培養能獨立開展自我測試工作的主審人員，穩步提高內控測試質量。為此，我們將認清形勢、振奮精神，不斷鞏固和發展已有的成果，鼓足干勁，再接再厲，有信心和決心按照股份公司的工作部署，以此次調研座談會為契機，進一步提高內部控制管理水平，為加快建設綜合性國際能源公司和千萬噸級高原油氣田做出新的貢獻！。在“簡單、簡捷、有效”前提下，優化、簡化、細化業務流程，持續完善主營業務、工程技術服務業務和礦區服務業務流程，夯實基礎、強化執行，全面推進內控體系建設和增強執行力工作。列入成效部分青海油田分公司一、“十一五”期間工作總體情況二、取得的主要成效和經驗三、存在的主要問題及原因分析四、今后工作設想青海油田分公司青海油田分公司二、取得的主要成效和經驗一是內控與風險管理工作運行平穩，涵蓋三大業務的內控架構已經形成。系統配置階段：完成了“業務流程與 ERP藍圖對照表”、《青海油田 ERP系統控制矩陣》及對 ERP權限的根角色測試工作。 ?根據股份公司《關于規范采油（氣）廠業務流程的通知》，組織采油（氣）單位進行業務梳理，優化流程 105個，新增經營風險 29個。二是 ?全面推行內控體系建設崗位流程卡制度。至此內部控制管理手冊內容包括了油田各項生產經營業務，體系建設涵蓋了公司主營業務、工程技術服務業務及油田礦區服務業務單位，內控體系建設工作基本達到了股份公司內部控制“全面、全部、全過程”的管理要求，為規范運作、規避生產經營風險提供了指引。青海油田公司內控與風險管理工作情況匯報青海油田分公司各位領導：首先，我代表青海油田公司感謝股份公司內控與風險管理部及領導長期以來給予青海油田公司的大力支持和幫助。健全組織四是 ?2023年 3月成立內部控制體系工作領導小組 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（一）加強領導健全機制組織建設及時跟進青海油田分公司 ?2023年 12月成立內控體系建設委員會 ?2023年 6月成立內部控制處，負責公司內控體系建設和運行工作 ?2023年 2月結合油田公司上市業務和非上市業務重組整合及領導班子調整情況，調

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