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2026-03-07 17:38 上一頁面

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【正文】期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司目前，共編制流程圖 789張，風險控制文檔 431張，確定報告風險 859個、經營風險 106個、法律風險 228個，其中重要風險 362個，一般控制 710個，關鍵控制 381個（報告關鍵控制 325個、經營關鍵控制 56個）。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司建章立制完善配套為內控體系運行提供制度保障 ?為保證內控體系建設和運行工作的順利推進，結合《內部控制管理手冊》關注點和控制措施要求，編制印發《青海油田公司內部控制執行情況檢查考核實施細則（暫行）》、《青海油田公司業務流程管理暫行辦法》、《青海油田公司電子表格管理辦法》，組織業務部門修訂相關制度規范 319項，與《內部控制管理手冊》共同構成內控體系制度保障。將崗位業務流程和內控綜合知識濃縮于一張卡片上，讓大家便于記憶、便于操作、便于理解，并逐級推廣下去，達到了強化執行的目的。一是開展業務流程專業歸口管理工作 ?每年年初開展業務流程專業歸口管理梳理，要求公司機關部門、所屬各單位根據《青海油田公司基本業務流程及關鍵控制適用對照表》，重新分配業務流程和控制內容。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司大力推進逐步梳理持續加強業務流程管理工作二是 ?梳理投資、內控、科研、信息、審計五個領域的業務。四是 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司深入調研理順環節積極開展工程結算管理工作一是組織開展現場調研 v2023年 4月份由公司副總會計師帶領公司 7個處室負責人，對公司 26家單位及駐礦單位進行了結算工作專項調研，通過召開座談會和現場調查的方式，聽取和了解各單位關于結算工作的專題匯報，查找影響主營業務、工程技術服務業務和礦區服務業務結算工作滯后的突出矛盾和問題，找準問題癥結，提出下步工作具體舉措，形成專項調查報告。 ERP并軌階段：開展 ERP系統內控自我測試工作，對測試發現的問題及時進行了整改，形成了《青海油田 ERP內控自我測試及整改情況說明》； 2023年 9月底，根據 ERP并軌運行情況，向內控與風險管理部提交了 ERP系統單軌運行內控測試檢查申請并通過，實現了 ERP系統順利單軌運行。積極開展油田及所屬二級單位的內控自我測試工作，幾年來，公司組織開展內控自我測試 9次，所屬二級單位組織開展本單位內控自我測試 142次。 ?自 2023年開始，為滿足重組整合后內控管理需要，逐步對主營業務流程進行優化，穩步推進工程技術服務業務、礦區服務業務內控體系建設，至 2023年年初，三大業務內控體系建設全部完成，總體達到了股份公司內部控制“全面、全部、全過程”的管理要求。青海油田分公司一、“十一五”期間工作總體情況二、取得的主要成效和經驗三、存在的主要問題及原因分析四、今后工作設想青海油田分公司三、存在的主要問題及建議目前，公司機關部門共有內控專、兼職管理人員 30人，其中：企管法規處（內控與風險管理處）專職人員 3人，建制一個科；所屬二級單位內控兼職人員 39人，兼職率 100%，沒有專職定員，同時內控人員崗位變動頻繁，隊伍不穩定。強化重大、重要風險控制，增強風險管理工作的針對性、有效性、可控性和重大風險防控能力，形成“突出重點、分級管理、立體防控”的風險管理格局。青海油田分公司四、今后工作設想培育風險管理文化進一步提高風險防范能力 ?以風險管理為導向，培育風險管理文化，強化風險管理職能，建立健全風險管理機制，提高員工的法律意識和法律素質，逐步建立較為完整的、與業務和管理相融合的企業風險防范體系，進一步提升公司的風險防范

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