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內控與風險管理工作情況匯報(文件)

2026-03-01 17:38 上一頁面

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【正文】步推進青海油田分公司大力推進逐步梳理持續加強業務流程管理工作開展業務流程差異性分析工作 ?依據股份公司內部控制規范要求，結合自測中發現的問題，先后在主營業務、工程技術服務和礦區服務業務單位開展了業務流程差異性分析工作，在業務流程控制措施、規章制度、實際操作三者之間進行對比分析，達到了明確管理界面、理清管理職責、規范業務操作的目的。系統配置階段：完成了“業務流程與 ERP藍圖對照表”、《青海油田 ERP系統控制矩陣》及對 ERP權限的根角色測試工作。加強測試人員綜合素質和業務技能培訓，“十一五”期間累計開展測試技能培訓 8期，培訓測試人員 280余人次，為建立自我測試人才隊伍奠定了基礎。列入成效部分青海油田分公司一、“十一五”期間工作總體情況二、取得的主要成效和經驗三、存在的主要問題及原因分析四、今后工作設想青海油田分公司青海油田分公司二、取得的主要成效和經驗一是內控與風險管理工作運行平穩，涵蓋三大業務的內控架構已經形成。四是注重人才培養，測試人才隊伍建設取得成效 ?為進一步提高整體內控測試水平，降低測試成本，自 2023年提出逐步建立內控測試隊伍的目標，并逐步培養二級單位測試人才，目前，掌握內控測試方法的內控人員由 2023年的 9人？增加到 62人，測試人才隊伍已基本建立。在“簡單、簡捷、有效”前提下，優化、簡化、細化業務流程，持續完善主營業務、工程技術服務業務和礦區服務業務流程，夯實基礎、強化執行，全面推進內控體系建設和增強執行力工作。結合基礎建設工程總體安排，逐步完成“三重一大”、工程結算業務流程梳理工作，建立部門聯動的流程運行保障措施，提高“三重一大”控制能力和工程結算質量和效率，規避經營風險。為此，我們將認清形勢、振奮精神，不斷鞏固和發展已有的成果，鼓足干勁，再接再厲，有信心和決心按照股份公司的工作部署，以此次調研座談會為契機，進一步提高內部控制管理水平，為加快建設綜合性國際能源公司和千萬噸級高原油氣田做出新的貢獻！。不斷完善內控長效機制強化內控監督與考核工作 ?正確處理內控體系建設長遠目標與近期目標的關系，從組織保證、體系運行、監督考核等方面制定完善有關制度，完善監督與考核體系，加大內控考核力度，建立內控長效機制，確保內控體系長期有效運行。青海油田分公司四、今后工作設想強化自我測試工作提升內控執行力 ?圍繞油田公司重要業務、重點工程和例外事項多發業務，組織開展內控自我測試工作，完善測試方案和程序方法，強化自我測試能力和提高測試人員的綜合素質，著力培養能獨立開展自我測試工作的主審人員，穩步提高內控測試質量。 1 內控測試人員由于測試業務范圍、地域范圍和測試經驗的限制，往往在測試過程中出現測試深度不夠、提出建議流于表象的問題，建議內控與風險管理部結合近幾年來內控測試中出現的例外事項，有針對性的開展測試業務培訓。二是業務工作有序拓展，崗位職責逐步明晰，內控與風險管理意識顯著增強 ?開展內控體系建設以來，我們始終堅持每年組織業務培訓，梳理業務流程、優化操作程序，以流程梳理為契機，以風險管理為導向，理順管理界面，明晰崗位職責，不斷增強全員內控與風險管理意識，實現了由過去的“內控很煩”到現在的“內控要求這么做的”、再到“我要按內控要求做”的轉變，形成了油田內控風險管理文化，為穩步推進內控體系建設及增強執行力創造了良好的氛圍。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司上下結合統籌安排有針對性的開展內控自我測試工作 ?2023— 2023年期間接收股份公司組織的內控測試 4次。 “十一五”期間的內控與風險管理工作總體情況（二）統籌安排不斷完善內控建設工作穩步推進青海油田分公司上下結合統籌安排有針對性的開展內控自我測試工作 ?根據股份公司內部控制管理

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