外貿企業出口退稅申報系統操作說明合集五篇(完整版)

　　

【正文】 入系統，按確定，出現‘確認當前所屬期’畫面，在當前所屬期處輸入當前申報年月，按確定，進行系統，首次進入系統必須先進行系統初始化及初始設置。通過網上預申報或將預申報軟盤在每月的11日15日到國稅進出口申報窗口進行預申報。如屬2003年8月1日前開具的專用發票或是由稅務機關 代開的及其他非防偽稅控發票，則在“專用稅票號”欄錄入專用稅票號碼，并在“備注”欄錄入“FSK”，表示“非稅控”。我處已將該程序及升級補丁在紹興國稅網站公布，安裝說明也已在進出口處“出口退稅宣傳”小報中刊登。在“系統維護”中“系統配置”下的“系統參數設置與修改”模塊中維護換匯成本的上、下限。具體錄入及審核方法與進貨明細申報錄入流程相同。以上工作全部完成后，點擊“生成退稅申報軟盤”生成正式申報盤上報國稅。(一般填F)是否財務掛鉤：T 審核系統版本：默認 退稅機關代碼：371002 退稅機關名稱：威海國稅局進出口管理分局 修改完畢，按保存—〉退出。通過后，關閉進行下一步操作。生成退稅申報軟盤，選擇“本地申報”，路徑為A: 20080701(200807表示所屬年月，01表示申報批次)確定，完成電子申報將正式申報的軟盤和有關紙質申報資料上報到國稅主管分局。商品代碼：見關單商口明細中“商品編號”，區分以下情況錄入：1，8位商品碼①商品編碼僅為8位的，錄入8位商品編碼后補加“00”補足10位碼；以上完畢后，點擊“保存”，按提示進行確認或確認并繼續追加。出口日期：輸入報關單中的出口日期。供貨方納稅號：按進貨憑證的對應內容錄入；進貨數量：與系統內商品代碼對應計量單位的相應數量，錄入的數量只能等于或小于關單數量并且與“出口數量”一致；進貨憑證的計量單位與系統內商品代碼對應計量單位不一致的，要按與系統內商品代碼對應計量單位進行轉換后，錄入對應的數量；委托加工后出口的貨物，錄入原材料的專用稅票時按加工收回的出口數量錄入“進貨數量”，加工費或輔料、包裝物等的“進貨數量”為空。注意：退消費稅的，在上述增值稅數據采集完成后，再進行消費稅進貨數據采集即可，不需要再做出口處理。③預申報數據一致性檢查④生成預申報數據。②、生成并打印匯總表匯總表的主要內容根據明細表數據自動生成，但企業可以進行修改。（二）、外貿企業應及時登錄“口岸電子執法系統”出口退稅子系統，進行交單工作（三）、外貿企業必須將每一份出口貨物報關單與對應的增值稅專用發票的品名、數量、計量單位一致，否則不能退稅。此欄按系統進入時顯示的“當前所屬期”自動生成，亦可以更改，為了操作方便并保證準確錄入“申報年月”，建議在每次數據采集前，先對“當前所屬期”進行更改。代理證明號：若是委托其他外貿企業代理出口的貨物，輸入外貿企業提供的“代理出口貨物證明”右上角12位碼（即2位年份+4位地區碼+4位順序碼+2位項號）；項號錄入規則同報關單項號；若自營出口的，此項為空 遠期收匯證明：屬遠期收匯的，錄入外經貿主管部門出具的遠期收匯證明號；非遠期收匯的，此項為空，不得錄入任何內容；出口備注：可錄可不錄。同一關聯號同一商品代碼下加權平均計算出的應退增值稅，可能和每一筆進貨憑證號對應的退稅額都不一致，但是總退稅額是一致的；【退消費稅稅額】此項目申報系統自動計算。點遠程申報，生成文件在C盤五、出口退稅網上申報，會自動彈出窗口，也可到12366點擊出口退稅，企業代碼4101964645密碼19030020六、可以申報數據上傳選擇到C盤下的出口退稅數據下的out port下的9999999999壓縮文件夾，上傳刷新下載；另存為空白，錯誤級別E說明填寫信息錯誤，反之，報總單，稅局未收到，W稅局讀不出來，同時報送一個情況說明，找七樓老師702王政，退稅負責人，換匯成本率低于下限沒問題，報單發了不存在，電子單提交晚了再等再退，增值稅進項認證了兩個月才會出現。二、進貨明細申報數據錄入 點增加【關聯號】出口企業可以自行編寫，是進貨和出口數據唯一關聯的標志。在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后在出口錄入“序號重排”、“審核認 可”。點擊“向導” 進入“退稅申報向導”第一步、退稅申報數據錄入一、數據采集，出口明細申報數據錄入 點增加關聯號:出口企業可以自行編寫，是進貨和出口數據唯一關聯的標志。企業按“2位年+2位月+2位號批次+4位順序號”有規則編排關聯號。打印主要對“擴展功能”。輸入關聯號≤“”，在空白處輸滿“9”，生成預申報數據。（二）數據加工處理實退稅數量以下為空，并不為錯，數據加工處理后將出現數字。購進其他外貿企業調撥的貨物出口的，按分割單的數量錄入“進貨數量”，增值部分的“進貨數量”為空。核銷單號：7位碼，見核銷單右上角或報關單內的批準文號，如“069956703”，數字間不得留空格。進貨明細申報數據錄入在所有數據錄入結束后，進行數據分解，數據分解后分別在進貨錄入中進行“序號重排”、“審核認可”第二步、基礎數據采集企業經營情況——出口貨物備案單證目錄錄入——生成備案——辦稅人員——設置標志——退出第三步、退稅申報數據檢查進貨出口數量關聯檢查換匯成本檢查第四步、生成預申報數據關聯號：10個9關閉生成軟盤（本地申報）(預申報ysb)第五步、預審信息處理退稅申報預審信息讀入、處理第六步、確認正式申報數據出口明細申報數據查詢（打印）進貨明細申報數據查詢（打印）（擴展功能）第七步、生成退稅申報軟盤增加——回車——自動生成退稅匯總申報表錄入（打印）生成正式申報軟盤（tssb）第八步、已申報數據確認已申報出口明細數據查詢——認可申報——當前關聯號轉為待申報第四篇：外貿企業出口退稅申報系統102操作？問題補充：對了，向導第四步，有個“生成預申報軟盤”，那個關聯號是怎么填的？是自己隨便編的嗎？最佳答案關聯號一般在一開始就得編排好，都是自己編寫的，一般是“年+月+申批次”如，2010年1月份第一次申報，希望能給你帶來幫助申報批次：本月第幾次申報，如第一次輸入“1”。另需要單獨放入檔案盒的資料有：交接清單；外貿企業退稅匯總申報表；外貿企業出口退稅出口明細申報表；外貿企業出口退稅進貨明細申報表；備案目錄表；備注：將已正式申報數據調回待申報如果在已經生成正式申報軟盤后發現有錯誤，可以在向導中的第八步進行操作在“已申報進貨明細數據查詢和已申報出口明細數據查詢”處，要將已申報的數據調回待申報后重新申報，執行如下步驟：點擊已申報出口明細數據查詢菜單，先用篩選功能鍵將要重新申報的數據篩選出來，點擊紅色的‘認可申報’鍵，選中‘所有關聯號轉為待申報’后確定，就將所篩選的所有記錄轉回待申報，不過建議初使用此功能者，最好是不要使用篩選功能，因為選擇所有的，弄不