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采購部崗位職責匯編五篇材料-資料下載頁

2025-10-12 04:07本頁面

　　

【正文】倉管人員應根據《物料訂購單》提供原（物）料到位的數量與質量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現的一系列異常。六、驗收及入庫1．采購物資到廠后，供應商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區。供應商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進行驗證。驗證內容包括：物料名稱、型號/規格/顏色/材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進行量測，遵照孰少孰準嚴則按比例進行扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進行檢驗。檢驗合格后由倉管員依照定置管理進行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》；檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續。3．入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執行入庫數量上浮比率標準，超出部分填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供應商處理。如供應商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標識；交貨數量未達訂購數量時，以補足為原則，但不影響訂單生產，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯絡供應商處理。4．由于品質不符合規定標準，但不影響顧客要求，或經過返修和挑選能達到規定標準的特采或降級物資，采購人員應與供應商聯系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供應商對該批物資進行折價或補償處理。5．《送檢入庫單》須依據《物料訂購單》、《送貨單》或《發票》載明供應商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯、財務聯連同送貨單、發票交采購人員。6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發票》、合同、定價表進行核對，核對無誤后交采購經理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理入帳手續。七、賬務及付款規定采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。付款時，由銷售部門開出一式兩聯的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯報賬留存財務，二聯采購留存記賬。并附上相關合同單據交給財務審核付款。財務部門應對采購部上報的單據及時審核。（注明：若因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分）八、報表的填報采購人員依據采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關部門人員（財務、總經辦、資材部經理）九．存檔第五篇：采購部崗位職責采購部崗位職責：采購員根據《材料計劃表》，擬定材料采購數量和規格，經材料部經理審批后，方可通知廠家送貨。材料員對合同執行情況進行登記，發現違約現象或影響生產進度的情況時，應立即采取應變措施，并向供應方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報送材料部。出現需修改采購合同情況時，材料員應協助經營部根據《材料計劃表》和實際情況在與供應方協商一致的情況下，簽訂采購合同補充協議，并按原主合同的審批程序報公司相關部門審核批準。項目部急用材料設備需要采購，單價已經招標的, 項目部材料員可經電話請示材料部經理同意后，直接進行采購，然后補辦有關手續。公司材料設備需要采購，不在招投標范圍內，由材料部信息組進行市場調查，填寫《材料購進價格調查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進行購買。如有急用材料必須經過審批方能采購，審批權限如下： 1000 元以內公司經理審批； 10000 元內由材料管線總審批，50000 元內由公司總經理審批； 50000 元以上原則上經過招投標再進行采購。特殊應急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經理、公司總經理簽審定后，上報審批。設備采購主管崗位職責負責各種設備采購根據采購部需求開發合格的供應商，不斷降低成本根據公司整體計劃，負責設備采購項目按時完成了解供應商及市場的情況結合生產部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應的原材料及設備的采購計劃及預算，撰寫相應的采購合同供應商聯系，洽談相關事宜財務部配合協調，盡量降低采購成本對本部門員工制度執行情況負責。對本部門員工的專業知識培訓負責。對員工進行嚴格管理，根據員工表現向公司提出獎勵或處罰建議。

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