寶山鋼鐵特殊鋼分公司質量管理手冊-資料下載頁

【導讀】將持續改進質量管理體系，提高。質量體系運行的有效性和產品質量保證能力，滿足顧客的要求和期望，關鍵領域提供優質特種材料。五鋼鐵廠，是中國最大的特鋼企業之一。1998年寶鋼、上鋼聯合重組。后，五鋼公司成為寶鋼集團特殊鋼精品生產基地。整合，成為寶鋼集團三大制造中心之一的特鋼制造中心。航天、艦船、核工程等領域。20xx年分公司實現鋼產量88萬噸，商品坯、材72萬噸，船級社的質量認證，不銹鋼棒通過TUV的質量認證。分公司堅持以顧客為關注焦點，貫徹質量。時，真誠地希望與國內外顧客建立起長期的供需合作關系。分公司依據GB/T19001-ISO9001：20xx標準，編制本質量手冊。返工——為使不合格產品符合要求而對其所采取的措施。核準則的程度所進行的系統的、獨立的并形成文件的過程。體系；各有關部門負責本部門質量管理的實施。單位承擔，分公司將按指定供方對上述協力公司進行管理和控制。外加工產品進行檢驗和驗收等。c）標準所要求的以及根據需要制訂的形成文件的程序；

　　

【正文】 文件之一。受審核部門接到不合格項報告后，應分析調查產生原因并制訂切實可行的糾正措施，在適當的時候，由審核員對糾正措施的實 施效果進行驗證。 過程的監視和測量 質量保證部負責過程監視和測量中的產品檢驗、工藝監督、內部審核等，特殊鋼銷售部負責顧客滿意情況的監視和測量、采購供應部負責合格供方供貨業績的監視和測量、人力資源部負責人員資格的考核等。 應采取適宜的方法對質量管理體系所有過程進行監視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施，以確保產品的符合性。各過程的監視和測量對象和方法見表 3。 表 3 過程的監視和測量 序 過 程 監視和測量對象 監視和測量方法 1 管理職責 質量目標等 管理評審等 2 資源管理 關鍵崗位操作人員的技能、資格，基礎設施、環境滿足工藝的能力等 資格考核、內部審核、管理評審等 共 28 頁 第 24 頁 3 產品實現 合同兌現率、供方保證能力、產品合格率、工藝執行率等 產品檢驗、工藝監督、供方評定、內部審核等 4 測量、分析和改進 顧客滿意度、不合格品率等 顧客滿意度監視和測評、內部審核、管理評審等 產品的監視和測量 質量保證部負責產品質量檢驗和判定的歸口管理、負責產品抽檢，以及對生產廠產品檢 驗的監督管理，負責產品理化檢驗與測試及無損檢測。質量保證部負責原輔材料的檢驗或驗收管理辦法的制訂，并對執行情況進行監督。制造管理部負責產品檢驗涉及產品標準、轉場標準和技術要求的編制。各生產廠負責本工序產品檢驗活動實施。 檢驗依據與項目確定 產品檢驗文件一般包括：產品技術標準、分公司內部錠坯轉場標準、技術通知、質量計劃、技術協議等。產品檢驗文件應明確產品檢驗項目，包括：化學成分、顯微檢驗、宏觀檢驗、力學性能、工藝性能、外形尺寸、表面質量等。 產品檢驗 產品檢驗包括原輔材料檢驗、半成 品檢驗和成品檢驗。檢驗方式包括理化性能測試、外觀及表面檢驗以及無損檢測等。凡需做理化測試的由生產廠負責取樣，質量保證部檢測中心接到試樣后按有關技術標準、測試標準進行測試并出具理化測試報告。質量檢驗部門根據產品的技術標準及其特殊的檢驗要求，并按照生產廠的產品檢驗監督規程進行產品的表面檢驗、無損檢測等。由質量判定員進行綜合判定合格后開具合格質量證明書方可放行入庫。 在策劃的安排未圓滿完成之前，原則上不得放行產品。特殊情況下可實施特殊放行，但必須辦理審批手續，并得到顧客的簽字確認。 產品抽檢 對有特 殊要求的產品，生產廠檢驗完畢后應以產品驗收委托單形式報質量保證部，由質量保證部進行監督抽查。抽查結果不符合相關的技術條件時，由質量保證部通知生產廠重處理，經重處理合格后需經質量保證部進行核實、確認后方可作為合格品入庫。 其他 從事產品質量符合性的判定人員，必須通過資格考試，經質量保證部授權，方可行使產品合格放行權。從事產品檢驗的人員上崗前必須經過專業技能培訓。 共 28 頁 第 25 頁 不合格品的控制 質量保證部負責不合格品控制的歸口管理。制造管理部負責對大生產不合格品進行原因分析，降級、返工、返修產 品的合同配置等管理。特殊鋼技術中心負責對高溫、鈦合金及新試、科研等不合格品進行原因分析，提出處置意見及改進措施。特殊鋼銷售部負責與用戶商定辦理不合格品的讓步接受等。各生產廠負責不合格品的標識、隔離、上報及處置。 不合格品標識、隔離和上報 生產廠負責質檢的部門對經復樣（或標準中規定不準復樣的產品）檢驗確認的不合格品，應及時做好標識或隔離，不合格品停止使用、轉序或交付。當生產廠無法處置時，應在一個工作日內上報質量保證部。質量保證部、制造管理部和各生產廠應及時做好有關不合格品記錄臺帳。 不合格 品處置 質量保證部對生產廠上報的“不合格品上報處理表”核實各項內容，確認后及時向制造管理部或特殊鋼技術中心傳遞。制造管理部或特殊鋼技術中心接到質量保證部批轉來的“不合格品上報處理表”，應在規定的工作日之內提出處置意見并及時反饋到質量保證部。 對已明確處置意見的“不合格品上報處理表”， 質量保證部應及時反饋到上報部門；上報部門接到處置意見后及時對不合格品進行處置。對顧客退回的的不合格品，生產廠應及時做好標識、隔離和記錄。 不合格品經返工、返修及降級后，由質量檢驗人員進行審核與再驗證。 若個別指標不符合要求需讓 步時，應由特殊鋼銷售部征得用戶技術質量部門的認可，由責任廠提出讓步申請，經規定審批程序后方可實施。 數據分析 質量保證部負責產品質量特性、質量指標、質量損失等方面的數據分析；制造管理部、特殊鋼技術中心負責產品質量特性方面的數據分析；特殊鋼銷售部負責顧客滿意情況方面的數據分析；采購供應部負責供方供貨質量方面的數據分析，其他有關部門負責相關數據的收集和分析管理。 數據分析范圍 需分析的質量數據應能反映分公司產品實物質量和質量管理體系共 28 頁 第 26 頁 的運行狀況，能反映分公司技術質量水平，并能為持續改進 和預防措施提供信息和機會。 數據分析的方法 在數據分析過程中應使用正確和合適的統計技術。各質量數據分析歸口部門應確保數據分析的正確性，數據分析應能反映數據的內涵和趨勢并形成文件。 數據的傳遞和利用 按規定向有關部門傳遞數據分析的結果。定期向總經理或管理者代表報告數據分析的有關文件，為分公司領導重大決策提供信息和依據。 改進 持續改進 質量保證部負責質量管理體系的持續改進，各部門負責持續改進的實施。 質量保證部針對內外部質量審核、糾正和預防措 施以及管理評審及時發現改進的機會，通過對體系文件的修訂和補充，持續改進質量管理體系。 通過開展員工自主管理活動、合理化建議活動，制訂和實施中長期的對標計劃、科研以及質量攻關等，持續改進產品實物質量。 糾正措施 質量保證部負責對不合格采取糾正措施的需求進行評審，下達糾正措施通知單，對有關部門制訂的糾正措施進行跟蹤和驗證。發生不合格的部門負責制訂和實施糾正措施。 不合格評審 質量保證部負責對已經掌握的不合格的信息進行評審，評審的內容包括：是否重復發生、損失大 小、影響程度以及采取糾正預防措施的可行性等。經過評審對需要采取糾正措施的，由質量保證部通過糾正措施記錄單形式下達到有關責任部門。 原因分析 發生不合格的責任部門在接到糾正措施記錄單后應通過分析會或其他形式，充分調查和分析不合格產生的原因。 制訂和實施糾正措施 根據不合格產生的原因有針對性地制訂糾正措施或糾正措施計劃。糾正措施應與發生的不合格的性質和影響程度相適應。 共 28 頁 第 27 頁 質量保證部收到責任部門制訂的糾正措施后，應組織對糾正措施的充分性和適宜性進行評審，經過評審認為糾正措施制訂適宜的，由質量保證部通知責任部門按照規定的時間進度實施糾正措施，并保存糾正措施實施的記錄和相關信息。 有效性驗證 由質量保證部根據不合格原因和糾正措施性質組織有關專業人員對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證。糾正措施及相關信息應及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。對有效的糾正措施應及時納入相關的管理文件或操作規程。 預防措施 質量保證部負責評審預防措施的的需求，下達預防措施通知單，對有關部門制訂的預防措施進行跟蹤和驗證等。各有關部門負責對潛在不合格原因分析并制訂和實施預 防措施。 潛在不合格識別 通過對顧客滿意監視、顧客溝通、過程監視和測量、產品監視和測量、質量管理體系審核和管理評審、數據分析等機會收集并識別潛在不合格信息。由質量保證部根據潛在不合格的影響程度，評價采取預防措施的需求。經過評價對需要采取預防措施的潛在不合格，由質量保證部負責填寫預防措施通知單，下達到有關部門。 原因分析 針對潛在不合格，有關部門應組織相關人員進行調查分析，找出潛在不合格的主要原因。 制訂和實施預防措施 在分析不合格產生原因的基礎上有針對性地制訂預防措 施，并上報質量保證部。制訂的預防措施應與潛在不合格的影響程度相適應，并經過部門主管領導確認。應按照規定的時間進度實施預防措施，并保存預防措施實施的記錄和相關信息。 有效性驗證 在預防措施完成后的適當時間內，由質量保證部組織有關專業人員對預防措施的實施情況及有效性進行跟蹤驗證。預防措施及相關信息應及時整理后歸檔，并作為管理評審輸入文件之一。對有效的預防措施應及時納入相關的管理文件或操作規程。 引用文件： 《用戶滿意度及忠誠度調查評價管理程序》 共 28 頁 第 28 頁 《內部質量審核管理程序》 《產品質量檢驗控制規定》 《不合格品控制程序》 《糾正預防措施管理程序》 附錄：質量手冊制修訂履歷表 版本號 修改號 修改原因 制修訂日期 A 0 按 94 版建立體系 B 0 根據內外部環境變化完善體系 C 0 機構變化 D 0 按文審要求修改 E 0 按 20xx 版建立體系 E 1 機構變化 F 0 20xx 版復評 F 1 機構變化 F 2 按文審要求修改 G 0 機構和職能發生變化 H 0 公司內外部環境發生變化 擬稿：田全有 日期： 20xx 年 12月 10日 審核：胡文華 日期： 20xx 年 12月 21日