iso14001環境手冊及相關表格(編輯修改稿)

　

【文章內容簡介】 信息；如：方針、目標完成情況 b) 本公司內部標準、制度、規定； c) 有關環境管理體系的基礎數據；如：監視和測量數據 d) 有關環境管理體系的情況反映。如：員工建議 環境管理體系信息交流方式 電話傳達、口頭通知； 書面通知、文件傳達； 會議交流、工作報告； 電子郵件、軟盤、光盤、錄像帶等。 環境管理體系信息的交流 外部信息的交流 a)質量管理處負責收集上級環境管理部門、監測部門、認證機構監督檢查的結果及其他相關的信息。 b) 各部門按職能分工負責收集與本公司有關的相關方的信息。涉及本公司環境管理體系運行及與有關的法律、法規和其他要求的信息，要及時傳遞給質量管理處，質量管理處收到信息后按本程序a) 條款的要求處理。 c) 需向外部以文件形式發布的本公司環境管理體系管理成果和有關資料、信息，應由管理者代表審核,最高管理者批準后對外發布。 d) 凡涉及重要、重要環境因素的外部環境信息，均由質量管理處集中，提出對信息的處理意見，報管理者代表審批后，組織有關部門進行處理。 內部信息交流 a) 公司質量管理處負責以公司名義行文傳遞信息； b) 負責全公司、環境監測和測量結果收集和處理； c)質量管理處負責全公司、環境管理體系內部審核及有關管理評審的信息的收集、整理，并根據需要傳遞到相關部門； d) 各部門負責體系運行過程中的相關環境信息的收集和正常傳遞；（或個人）及時傳遞給公司質量管理處，并按《應急準備和響應控制程序》進行處理。（員工關注的、環境問題、環境因素及環境績效等）的交流，均應做好記錄。，各部門均應及時向通報，根據需要及時處理。，管理者代表應定期征集員工意見，并將相關信息傳達至員工，確保員工代表參與工作方針和程序制定、實施和評審；確保員工代表參與職業健康安全事務；確保員工了解職業健康安全管理體系實施情況。 環境管理體系信息交流記錄由質量管理處按《記錄控制程序》要求保存、控制。相關文件《應急準備和響應控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》《管理評審控制程序》相關記錄(執行ISO9000相應的記錄表格)《信息聯絡單》章節號：4．4．44．4．4 環境管理體系文件發行號：版本號：生效日期：1．環境管理體系文件應遵循ISO14001：2004標準以及國家有關法律、法規及其他應遵循的要求。本公司環境管理體系文件結構圖： 環境手冊 第一級文件 （包括程序文件） 法律法規、管理標準、工作標準、技術標準，記錄文件、 第二級文件表格及其他文件2環境文件規定應與實際運作保持一致，隨著環境管理體系的變化及環境方針、目標變化，應及時修訂環境管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性。具體執行《文件控制程序》的有關規定。3環境文件覆蓋了公司設計、制造、安裝和服務的全過程，對環境控制過程都做了規定。4文件可呈現任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都按照《文件控制程序》進行管理。a) 對管理體系核心要素及其相互作用的描述； b) 查詢相關文件的途徑。5文件包括了ISO14001:2004要求的所有文件與記錄。6文件包括了本公司對重要環境因素的過程進行策劃、運行和控制所需要的文件與記錄。7為實施上述要求，對本章節編制了《文件控制程序》 章節號：4．4．54．4．5 文件控制發行號：版本號：生效日期：目的 確保環境運行的各個場所都使用有效文件，防止使用過期、作廢、失效的文件。使用范圍 本公司環境管理體系文件。職責、頒布環境管理體系文件。、更改、控制管理。，負責本部門的文件控制。程序 、審核與批準。，組織相關部室進行會簽，會簽后保送管理者代表審核，最高管理者批準。批準頒布。，報職能部室審批。，確保期充分性與適宜性；，按新文件形成進行發放；；；，易于識別；，確保其有效性；，要有恰當的標識。為滿足以上要求，本公司執行ISO9001：2000中的《文件控制》程序文件要求。章節號：4．4．64．4．6 運行控制發行號：版本號：生效日期：，保證環境和職工的要求，從而保證環境方針、目標的實現，保證環境體系的正常運行。 適用于公司環境體系運行過程的控制。，并負責運行控制的貫徹執行。、生產部環境和管理的執行情況。程序 公司對與重要環境因素和重要及有關活動進行重點控制，以減少污染，提高職工健康水平，并在以下幾個方面建立控制程序。 1）節能降耗控制程序2）設備安全使用手冊3）廢棄物，揚塵控制程序 4）化學危險品控制程序 5）相關方控制程序，根據需要制定環境和安全管理方案，作為程序文件的補充。對于一般環境因素，應通過法律、法規和其他要求及日常檢查來控制。、財、物，依據體系要求，對可能造成重大環境因素進行管理，負責檢查各部門環境和管理的執行情況。 各單位組織學習環境和管理體系文件。 各部門嚴格依據體系要求，開展環境和管理工作，并做好相應記錄。當出現不符合情況時，參照ISO9000的《不合格控制程序》與《糾正與預防措施控制程序》處理，負責對各部門的執行情況進行檢查。，在合同或附加協議中對供方提出環境和要求。在供方第一次進場時，采購部要對其進行環保評價，并對其進行監控，擇優使用符合公司環境和體系要求的供方。在運行過程中采購部要對供方進行相應的監測和測量。 對緊急情況的處理詳見《應急準備和響應控制程序》。《不符合、糾正與糾防措施控制程序》《應急準備和響應控制程序》《廢棄物、揚塵控制程序》《節能降耗控制程序》《化學品控制程序》《運行控制檢查記錄》 編號：運行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄 生產部固廢分類情況 符合□ 不符合□ 現場固廢貯存條件 符合□ 不符合□ 車間現狀清理狀況 符合□ 不符合□ 有毒有害固體廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學危險品檢查記錄 老化房熱輻放射污染 符合□ 不符合□ 化學危險品運貯存環境 符合□ 不符合□ 化學危險品運包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學危險品運使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機構設置 符合□ 不符合□ 應急預案知識掌握情況 符合□ 不符合□ 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□ 消防設施配備情況 符合□ 不符合□ 現場安全通道 符合□ 不符合□ 動用明火控制情況 符合□ 不符合□ 消防演習執行情況 符合□ 不符合□ 安全用電控制情況 符合□ 不符合□運行控制檢查記錄（續）噪音檢查記錄 設備維護保養計劃 符合□ 不符合□ 設備維護保養計劃執行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測情況 符合□ 不符合□代理商環保遵守情況 符合□ 不符合□法律法規 法規充分識別 符合□ 不符合□ 法規文本有效 符合□ 不符合□ 法規執行情況 符合□ 不符合□ 人身健康 符合□ 不符合□相關方檢查記錄 方針、目標傳遞情況 符合□ 不符合□ 控制要求傳遞情況 符合□ 不符合□ 相關方控制要求執行情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：重點實施影響的相關方一覽表序號相關部門相關方重要環境因素列入日期備注12編制：＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審核：＿＿＿＿＿編號：運行控制檢查記錄固體廢物棄物檢查記錄 生產部固廢分類情況 符合□ 不符合□ 現場固廢貯存條件 符合□ 不符合□ 生產現場清理狀況 符合□ 不符合□ 有毒有害固體廢棄物處理 符合□ 不符合□放射性污染與化學危險品檢查記錄 熱輻射防護 符合□ 不符合□ 化學危險品運貯存環境 符合□ 不符合□ 化學危險品運包裝物及容器控制 符合□ 不符合□ 化學危險品運使用情況 符合□ 不符合□消防檢查記錄 機構設置 符合□ 不符合□ 應急預案知識掌握情況 符合□ 不符合□1 消防器材的配備及有效期 符合□ 不符合□1 消防設施配備情況 符合□ 不符合□1 現場安全通道 符合□ 不符合□1 動用明火控制情況 符合□ 不符合□1 消防演習執行情況 符合□ 不符合□1 安全用電控制情況 符合□ 不符合□備注：檢查人： 日期：運行控制檢查記錄（續）噪音檢查記錄 設備維護保養計劃 符合□ 不符合□ 設備維護保養計劃執行情況 符合□ 不符合□ 廠界噪聲檢測情況 符合□ 不符合□法律法規 法規充分識別 符合□ 不符合□ 法規文本有效 符合□ 不符合□ 法規執行情況 符合□