廣東基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評估方案-文庫吧

【正文】 縣（市、區(qū)） 代碼 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容及要求 評分細(xì)則 評估記錄 滿分 得分 扣分原因 組織保障 分 成立基本公共衛(wèi)生指導(dǎo)中心相關(guān)管理機(jī)構(gòu)或部門，并有專門的工作經(jīng)費(fèi) 查閱文件，查看辦公地點(diǎn)及工作記錄。“ 1” =0分，“ 2” =；“ 3”= 分（成立機(jī)構(gòu)要以正式文件為準(zhǔn)，且文件中必須有職能規(guī)定；工作經(jīng)費(fèi)要查閱正式文件以及撥款憑證） 1=未成立； 2=成 立 但 無 經(jīng)費(fèi)； 3=成立并有經(jīng)費(fèi)（評估年度工作經(jīng)費(fèi)數(shù)： ___ 萬元） 指導(dǎo)中心或相關(guān)機(jī)構(gòu)履行培訓(xùn)、指導(dǎo)、督導(dǎo)、評估、信息管理五大職能 查閱工作記錄，少 1 項(xiàng)扣 分。 1=培訓(xùn)（次） 2=指導(dǎo)（次） 3=督導(dǎo)（次） 4=評估 （次） 5=信息管理 1 績效評估 1分 對轄區(qū)內(nèi)所有承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行績效評估，有績效評估方案，且明確所有服務(wù)類別的評估指標(biāo)、質(zhì)量和數(shù)量評估標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)果應(yīng)用明確與資金分配掛鉤 查閱文件，缺 1項(xiàng)扣 分 1=有方案 2=包括所有服務(wù)類別 3=指標(biāo)明確 4 明確與資金掛鉤 績效評估有過程記錄，有評估報(bào)告、含評估涵蓋范圍等 查閱原始記錄，評估報(bào)告，缺 1項(xiàng)扣 分 1=有過程記錄 2=有評估報(bào)告 3=評估涵蓋服務(wù) ___類 評估涵蓋基層機(jī)構(gòu) ___個 將績效評估結(jié)果以適當(dāng)形式公示，并與經(jīng)費(fèi)撥付掛鉤 評估結(jié)果應(yīng)用文件及其財(cái)務(wù)憑證，缺 1項(xiàng)扣 1=評估結(jié)果公示 2=結(jié)果與經(jīng)費(fèi)撥付掛鉤 3=有財(cái)務(wù)憑證 工作改進(jìn) 1分 對近兩年內(nèi)上級和本級評估中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改的情況 查看上級和本級評估報(bào)告，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，有制定整改措施并落實(shí)，有整改報(bào)告（提供相關(guān)文件和佐證材料）。 “ 1” =0 分，“ 2” =分，“ 3” =1 分（須配合提供相關(guān)文件和佐證材料）。 1=沒有整改報(bào)告 2=有整改報(bào)告但未全面落實(shí)整改 3=有整改報(bào)告且全 面落實(shí)整改 1 資金保障 4 分 國家、省和地市下?lián)艿难a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及時、足額落實(shí)到基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（注：當(dāng)年首次預(yù)撥于 6 月底前不低于經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的30%，第二次預(yù)撥在 11 月底前不低于經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的 50%，結(jié)算應(yīng)在績效評估后 15個工作日內(nèi)完成）。 查看本級財(cái)務(wù)憑證且抽查 2個基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)憑證。 發(fā)現(xiàn)不足額或不及時，均扣 1分。 1=及時； 2=足額 1 10 區(qū)（市、縣）配套資金是否在結(jié)算年度內(nèi)下?lián)艿交鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（查相關(guān)憑證） （注：當(dāng)年首次預(yù)撥于 6月底前不低于經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的 30%，第二次預(yù)撥在11 月底前不低于經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額的 50%，結(jié)算應(yīng)在績效評估后 15 個工作日內(nèi)完成）。 查看本級財(cái)務(wù)憑證且抽查 2個基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的資金到賬情況。 配套資金到位率 100%，得 1 分； 100%的，每差額 5%，扣 分，扣完為止 , 到位率 =實(shí)到位 /應(yīng)配套 *100%. 應(yīng)配套： ____萬元 實(shí)到位： _____萬元 到位率：_____% 1 查看本級財(cái)務(wù)憑證且抽查 2個基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的資金到賬情況。 發(fā)現(xiàn)不及時，扣 分 1=及時 縣級對鎮(zhèn)村兩級工作分工及資金分 配提出明確要求和制定明確方案。 查閱文件等，有“ 1”得 分，有“ 2”得。 1=工作分工； 2=資金分配與工作分工明確掛鉤 經(jīng)費(fèi)使用無截留、擠占、挪用情況 發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用情況， 資金保障部分直接扣 4分， 該項(xiàng)得 0 分（其他項(xiàng)仍需記錄） 1=無截留、擠占、挪用情況 2=有截留、擠占、挪用情況 1 人員配置與培訓(xùn) 2分 轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人員配置情況 抽取 2個基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)，核查人員配置情況。 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院達(dá)到 13人 /萬常住人口或社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心達(dá)到 8 人 /萬常住人口 每個機(jī)構(gòu)滿足配置標(biāo)準(zhǔn)各得 分。 機(jī)構(gòu) 1： 在 崗 人 員 數(shù)量： 轄區(qū)常駐人口數(shù)： 機(jī)構(gòu) 2： 在 崗 人 員 數(shù)量： 轄區(qū)常駐人口數(shù)： 1 對轄區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人員進(jìn)行基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目相關(guān)資金管理以及業(yè)務(wù)培訓(xùn) 抽取 2個基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)承擔(dān)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作的人員各 7人（財(cái)務(wù)管理人員 1名，專業(yè)技術(shù)考試分不同專業(yè)進(jìn)行）進(jìn)行現(xiàn)場考試。 考試平均得分≥ 85 分（ 100 分制），得 1分；85 分，每低 5 分，扣，扣完為止。 考試平均分： 1 信息化管理 分 健康檔 案使用信息化管理 使用聯(lián)網(wǎng)的信息化管理平臺對健康檔案進(jìn)行管理，有得 分 ，無則扣 分 1=有 2=無 合計(jì) 10 評估人員簽字： 評估日期： 20 年 月 日 11 113 組織與資金管理指標(biāo)體系 基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，總分 6 分 機(jī)構(gòu)名稱： 市 縣（市、區(qū)） 鄉(xiāng)鎮(zhèn) /街道 （基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)） 代碼 指標(biāo) 指標(biāo) 內(nèi)容及要求 評分細(xì)則 評估記錄 滿分 得分 扣分原因 .1 工作改進(jìn)1分 對本單位接受的上級近兩年內(nèi)評估中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改的情況 查看上級評估報(bào)告，針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題，有整改措施及落實(shí)的佐證材料。 “ 1” =0 分，“ 2” = 分，“ 3”=1 分（須提供佐證材料）。 1=沒有整改措施 2=有整改措施但未全面落實(shí)整改。 3=有整改措施且全面落實(shí)整改 1 .2 資金使用分 是否將補(bǔ)助資金用于購置醫(yī)療儀器設(shè)備，房屋維修和改擴(kuò)建，購置無形資產(chǎn)而發(fā)生的支出，滯納金、罰款、違約金、 賠償金、各種贊助、捐贈等、以及國家規(guī)定不得列入的其他支出。 查閱單位賬目明細(xì)科目，隨機(jī)抽查至少 20 張以上憑據(jù)。 有任一違規(guī)支出，資金使用項(xiàng) 分全扣。 但繼續(xù)檢查下面的項(xiàng)目 1=無違規(guī)支出 2=購醫(yī)療儀器設(shè)備 3=房屋維修、改擴(kuò)建 4=購置無形資產(chǎn) 5=滯納金、罰款、違約金、賠償金等 6=各種贊助、捐贈 7=其他違規(guī)支出 是否設(shè)立了基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助資金專帳，進(jìn)行專帳管理，確保專款專用（注：是否嚴(yán)格執(zhí)行《廣東省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指導(dǎo)目錄》相關(guān)政策） 查閱單位賬目。 1=是 2=否 是否設(shè)置基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目明細(xì)賬目 查閱單位賬目明細(xì)科目。 1=是 2=否 年度“基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)”使用率 查閱單位賬目明細(xì)科目，計(jì)算使用率。 得分：使用率 1分 ① 到位經(jīng)費(fèi)： _____萬元 ② 支出經(jīng)費(fèi)： _____萬元 使用率： ② /① 1 根據(jù)村衛(wèi)生室完成的基本公共衛(wèi)生服務(wù)量，經(jīng)評估將服務(wù)經(jīng)費(fèi)及時足額撥付給 村 衛(wèi)生室。 抽查 2個村衛(wèi)生室，查看工作過程記錄和單位賬目明細(xì)科目。 得分：根據(jù)評估結(jié)果及時足額將服務(wù)經(jīng)費(fèi)每個村衛(wèi)生室，各得 。 若抽查地 區(qū)無村衛(wèi)生室，該項(xiàng)得分分別計(jì)入“是否將補(bǔ)助資金用于購入醫(yī)療儀器設(shè)備等其他支出”項(xiàng) 分和“年度基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)使用率”項(xiàng) 分。 1=是 2=否 1 .3 信息化管理分 健康檔案使用信息化管理 使用電子信息系統(tǒng)管理健康檔案，實(shí)現(xiàn)居民電子健康檔案、重點(diǎn)人群隨訪服務(wù)信息錄入與管理。有得 分 ，無則扣 分 1=有 2=無 合計(jì) 6 評估人員簽字： 評估日期： 20 年 月 日 12 12 居民健康檔案績效評估 指標(biāo)體系 （總分 6 分） 機(jī)構(gòu)名稱： 市 縣（市、區(qū)） 鄉(xiāng)鎮(zhèn) /街道 （基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)） 代碼 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容及要求 評分細(xì)則 評分記錄 滿 分 得分 扣分原因 電子健康檔案建檔率1分 基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)對前來就診的常住居民必須建立電子健康檔案 從該機(jī)構(gòu)的門診病歷和檢查單中各隨機(jī)抽取 50名居住在本轄區(qū)的半年以上的患者（不足部分從 20xx 年補(bǔ)足），核對被抽取的患者 的建檔情況。根據(jù)資料提供的姓名等記錄，與電子健康檔案信息系統(tǒng)進(jìn)行比對，“姓名 +性別 +年齡”均一致者作為已建檔，否則記為未建檔。 得分：電子健康檔案建檔率≥ 95%得 1分，電子健康檔案建檔率 95%時，得分 =實(shí)際率 /95% 1 分。 過去一年的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人次數(shù)①： 抽查 的 100名 就診者中建立 電子建檔數(shù)②： 電子健康檔案建檔率② /100 1 健康檔案合格情況 3分 合格率 =真實(shí)且合格的檔案數(shù) /真實(shí)檔案數(shù)100% （偶遇現(xiàn)場核查 參照電話核查） ： 1）在 20xx年建立的居 民健康檔案中等距抽樣 30 份，包括 非重點(diǎn)人群和重點(diǎn)人群（老年人、慢性病患者）； 記錄有電話的檔案數(shù)（至少 10個，不足部分繼續(xù)抽取）； 2）使用抽查表 31，依次撥打電話，至少撥通并受訪 10個（不足10個繼續(xù)撥打），核實(shí)檔案 的真實(shí)性 ； 對 10份真實(shí)檔案核對規(guī)范性和動態(tài)使用。 對其他 20 份 檔案直接核查 規(guī)范性 與動態(tài)使用情況。 健康檔案合格率 得分 =（ 抽查的健康檔案合格率 /90%*3分 ） （不真實(shí)檔案數(shù) *1分 ） 有 3份 及以上不真實(shí)檔案， 健康檔案合格情況得分 為 0。 抽查的健康檔案使用率得分 =抽查的健康檔 案使用率/50%*2 分 抽查的健康檔案使用率≥ 50%，得分 =2分。 實(shí)際抽查：份，有電話：份 實(shí)際撥打： 份，接通數(shù)： 份 接受訪問人數(shù)①： 受訪者 中的 真實(shí)檔案 數(shù) ②： 真實(shí) 檔案中填寫 規(guī)范數(shù)③： 其他 檔案中 填寫規(guī)范數(shù) ④ ： 抽查的健康檔案合格率 =（③ +④）/（② +其他 檔案 ） 真實(shí)檔案中有動態(tài)使用 記錄 數(shù) ⑤ ： 其他檔案中有動態(tài)使用記錄數(shù)：⑥ ： 抽查的健康檔案使用率 =（ ⑤ +⑥ ）/（② +其他檔案） 3 健康檔案使用率 2分 使用率 =真實(shí)且有動態(tài)記錄的檔案份數(shù) /抽中的真實(shí)的檔案數(shù)100％ 2 合計(jì) 6 備注：評估 2 個及 2 個以上基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，指標(biāo)的最終得分為各機(jī)構(gòu)得分的算術(shù)平均分。 評估人員簽字： 評估日期： 20 年 月 日 13 13 健康教育績效評估 指標(biāo)體系 （總分 5 分） 機(jī)構(gòu)名稱： 市 縣（市、區(qū)） 鄉(xiāng)鎮(zhèn) /街道 （基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)） 代碼 指標(biāo) 指標(biāo)內(nèi)容 及要求 評分細(xì)則 評估 記錄 滿分 得分 扣分原因 .1 健康教育資料1分 提供不少于 12 種內(nèi)容的印刷資料 印刷資料包括健康教育折頁、處方和手冊等資料齊全得 分，少 1種扣 分，扣完為止。 1=有 2=無 提供不少于 6 種的影像資料 影像資料包括錄像帶、 VCD、 DVD 等視聽傳播資料 資料齊全得 分，少 1 種扣 分，扣完為止。 1=有 2=無 .2 健康教育宣傳欄 1分 合格宣傳欄不少于 2 個 每個機(jī)構(gòu)≥ 2 個合格宣傳欄：面積不小于 2 ㎡，距地面 高。 少一個扣 分。 總個數(shù)： 達(dá)標(biāo)數(shù)： 宣傳欄至少更新 6 次 至少更新 6 次并附有完整的記錄（包括主題、內(nèi)容、日期、主辦方、 照片等）得 分；少一次扣