村衛生室績效考核辦法(精)（★）(文件)

　

【正文】 兩次全轄范圍的計算機應用檢查，對檢查情況進行通報，對問題和隱患進行督導整改處理。按規定建立電子設備管理檔案，并及時動態修改設備使用狀態。按業務發展、辦公需要做好設備購臵計劃，嚴格按硬件購臵職責和程序采購設備。（1）機房巡查、檢查4分。每月（含重大節假日）編制值班表, 缺一次扣1分。（1）網絡規劃及變更管理3分。督促運營商加強管理，每季度配合運營商做好對通訊設備、線路進行維護巡檢。（1）新系統推廣5分。未定期收集、整理、上報計算機系統各種問題的，未按規定及時上報的1次扣1分。（4）自助設備安裝與維護5分。（2）對襄陽農商行（原市聯社房產基建）屬后勤保障部管理的出租房、承租房及公寓房進行建檔，做好上述房產的管理工作計5分，發生責任事故的此項不得分。按照花卉擺放的要求定期對機關大樓的花卉進行更換，確保機關大樓所有擺放花卉新鮮無黃葉。做好農商行機關來客接待及各類會議的后勤保障工作，棋牌室、活動室的衛生保潔及開關時間，對日常來客及各類會議的與會人員食宿進行合理安排，出現因后勤服務工作不到位造成失誤的一次扣1分，出現重大失誤的此項不得分。嚴格執行大額采購申報制度，建立物品領用登記表，大額采購實行先申請后采購，對各部門需要的辦公用品實行領用簽批、登記制度。因溝通協調不力，產生重大分歧的一次扣2分。按章程規定和董事會議事規則，負責股東大會、董事會的籌備、信息披露等，做好會議記錄、相關提案、決議等文件的準備、董事簽字、檔案資料管理和決議執 25 行督辦。完成時間：全年。完成時間：全年。延遲或漏報一次扣1分。（二）財務中心 。（2）學習管理10分。嚴格根據《湖北省農村信用社財務管 26 理辦法》（鄂農信發[2013]21號附件1）、《湖北省農村信用社會計核算辦法》（鄂農信發[2013]21號附件2）等財會制度進行會計核算。（1）根據中國人民銀行印發的《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等賬戶管理規定，嚴格審核網點報送的開戶資料，并及時上報人行賬戶管理部門。嚴格按照《關于進一步做好財會操作風險防范工作的通知》等相關文件要求，加強財會風險防控工作。四是對縣級行社過渡性科目、財務損失掛帳等重要內容建立臺賬進行監測。27 。未嚴格審核引發風險事件，一次扣5分。（三）集中監控中心。各項任務一次沒有完成的，扣完為止。監控系統存在的問題，積極進行進行處臵。服務態度不好，遭到網點人員或客戶投訴的，造成一定后果的，按其影響程度扣1至5分，扣完為止。（四）護衛大隊。做好槍彈管理工作。直至扣完為止。造成一定后果的 一次扣1分。造成網點投訴的。（五）稽查中隊稽查中隊隊員考核按照《關于印發的通知》(襄農商銀發?2013?31號)文件執行。基建項目立項嚴格按照省市文件要求，認真征求基層意見，做到切合實際，規劃合理。未盡職勘查，一次扣1分。凡因未履行監督職責，出現質量問題，每項目扣2分；嚴重影響正常營業的，每項扣5分。主要任務是襄陽農商銀行現金金庫，確保現金庫房資金安全，負責庫房現金清分、整理、鑒偽工作。（3）現金調撥5分。如未及時辦理向人民銀行現金上繳和領現業務的，1次扣1分；如未能按時完成人民銀行發行庫安排的各項任務，1次扣1分。分值為5分。分值為10分。如因工作人員未能及時正確處理帳務，造成嚴重后果的，1次扣1分。（10）憑證及檔案管理10分。（1）簽發銀行承兌匯票10分。如人為原因未按時兌付票據，發生客戶投訴事件，1次扣2分。認真做好有關銀行承兌匯票的各種查詢、查復工作，做到及時、準確。如因票據中心工作人員工作原因，未能及時解付，造成嚴重后果，1次扣2分。如未達到要求，發現一次，1次扣1分，并要求整改到位。（2）項目孵化10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業務部要強化客戶回訪機制；一是與營銷客戶的關鍵人進行不間斷聯系，尋找金融服務對接機會，二是對存量客戶與承辦行聯合對客戶核心人員或高管進行不定期的貸后維護，跟蹤客戶服務意見，拓展金融服務需求，要求據此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實扣1分，扣完為止。（2）項目孵化10分。對于營銷過程中的客戶和存量客戶，公司業務部要強化客戶回訪機制；一是與營銷客戶的關鍵人進行不間斷聯系，尋找金融服務對接機會，二是對存量客戶與承辦行聯合對客戶核心人員或高管進行不定期的貸后維護，跟蹤客戶服務意見，拓展金融服務需求，要求據此建立客戶回訪登記薄，并形成回訪日志；對營銷中的客戶每月回訪達不到一次的扣1分，對存量客戶每月回訪不到一次的扣1分，回訪日志信息不完整扣1分，回訪日志不真實扣1分，扣完為止。要求員工在工作時間保持較高的工作效率，不做與工作無關的事情；員工不得在工作時間打游戲，不得用聊天軟件從事無關工作的聊天，不得用座機撥打與工作無關的電話；未能按時完成上級交辦任務的扣1分；發現上班時間打游戲的、聊天的扣1分，用座機撥打無關工作電話的扣1分，扣完為止。每日早上根據農商行清算中心上報的資金頭寸表，科學合理擺布當日頭寸，提高資金運用效益，下午4點前核對頭寸達到上月末存款余額2%備付率要求后，超過1億元的頭寸部分未能通過貨幣市場及時逆回購，造成資金低效、閑臵的，1次扣1分；（2）業務聯系。按農商行有關規定、及時填報各類業務審批單報部門負責人審定、分管領導審批，未按規定逐級授權、逐筆審批的1次扣1分；（6）合規操作。相關審批資料、成交單據應按業務種類、成交時間依次整理、裝訂，保管不完善、不到位導致檔案丟失、不完整的1次1項扣1分；（9）分析報告。交易員及時聯系市場機構做好融資回購業務，確保資金鏈條穩定。未及時、規范、完整錄入本行理財產品要素到全國銀行業理財信息登記系統的，1次扣1分；（2）理財資金托管。（1）操作員管理。，每季度分析1次，少1次扣2分。（2）臺賬管理10分。按要求對各支行（部）和清收責任人分別建立表外不良貸款清收考核臺賬，一月一考核，一兌現。工作日志記錄不完整、不詳細、不真實的或缺失較多的一次扣2分。（3）減免利息操作規范10分。，組織轄內機構進行宣傳營銷和推廣5分，每半年開展一次，少一次扣1分。沒有按規定建立各類賬薄或賬薄建立不齊全、登記不規范的一次扣2分；沒有按要求記賬、銷賬、對賬或不及時的一次扣2分；借據、重要憑證、信貸檔案登記、領用、管理不規范或缺失的一次扣2分。（3）考核兌現10分。統一印制《清收、催收工作日志》，按工作日志內容要求，詳細記錄每一天的清收、催收工作情況，一周一檢查，一考評。催收、保全工作不真實或完不成保全工作任務。（2）包片、包大戶清收管理責任10分。考核兌現不及時或出現差錯的一次扣2分。按規定分類別、分支行、分清收責任人分別建立清收管理臺賬，規范基礎管理。（1）賬務、檔案管理10分。調查不盡職、資料收集不完整、申報不及時的一次扣2分；申報資料不真實，弄虛作假的或收貸、收息不按規定要求及時入賬的，此項不得分，并按相關規定依規追責。按要求落實包片和大額貸款包戶清收、保全管理責任，統一印制《逾期貸款催收通知書》，實行編號管理，做好資產保全；制定大額貸款清收、處臵預案，落實責任，跟蹤監測管理。（1）清收工作日志10分。各類臺賬建立不完整、不規范或登記不及時的一次扣2分。月結。、重點客戶的電子銀行業務拓展10分。（三）電子銀行部10個工作日，將通過農商行內部審核的理財 。未按季更換操作員密碼口令并做好登記備案的，1次扣1分；（3）業務系統管理。理財資金投資運用超出銀監部門以及省聯社規定范圍的，1次扣1分；理財產品存續期間，理財資產風險識別、監測不到位，未及時提出操作建議的，1次扣1分；（4）交易行為管理。（1）理財系統登記。未按時、準確、完整地提供各類業務分析報告或統計數據的，1次1項扣1分。每日交易結束后憑業務單據，按業務種類登記臺帳，整理、保存好業務資料和交易合同。前臺業務未進行雙人復核導致業務出現差錯的，1次扣1分（4）后臺業務。（二）資金市場部 。為提升客戶服務的質量，公司業務 34正裝鞋，指甲不得過長，男員工不得留長發，女員工盡量盤發；穿奇裝異服的扣1分，發型不合規的扣1分，其他有失形象的行為的違反一次扣1分，扣完為止。按照承辦行的需求予以協調執行，完成各項申報、審查及審批程序，列席貸審會接受審議與質詢，并配合承辦行落實金融服務方案，高效完成項目孵化，提高業務運作效率；與客戶對接后未及時形成可行性報告扣1分，可行性報告獲批后未能及時交與承辦行承辦的扣1分，未在農商行規定的辦貸效率范圍內完成項目孵化扣1分，未協助承辦行落實金融服務方案扣1分，扣完為止。為提升客戶服務的質量，公司業務 34（一）公司業務部 （1）項目數據信息采集10分。按照承辦行的需求予以協調執行，完成各項申報、審查及審批程序，列席貸審會接受審議與質詢，并配合承辦行落實金融服務方案，高效完成項目孵化，提高業務運作效率；與客戶對接后未及時形成可行性報告扣1分，可行性報告獲批后未能及時交與承辦行承辦的扣1分，未在農商行規定的辦貸效率范圍內完成項目孵化扣1分，未協助承辦行落實金融服務方案扣1分，扣完為止。三、直屬經營部門（4個）以下四個直屬經營部門考核只與績效工資的80%部分掛鉤考核，業務指標完成情況考核以另外單獨的考核辦法為準（見附件）（一）公司業務部 （1）項目數據信息采集10分。要求按月核實，逐筆勾對，如未按要求辦理，發現1次扣1分（7）檔案保管10分。（5）到期票據兌付前的付款準備工作10分。按規定保管已經簽發銀行承兌匯票底卡和銀行承兌匯票業務印章，定期核對已簽發的銀行承兌匯票底卡，確保帳、卡、造成帳、卡、簿不相符，1次扣1分；業務印章不按規定保管，發現1次扣1分。如發生不按規定簽發不規范匯票，1次扣2分。如未能正確匡算憑證用量，導致庫存不足，影響網點正常營業的，1次扣1分。分值為5分。（8）經辦總行相關部門賬務資金劃撥。（7）全行資金清算匯劃工作。如在各項手續都完善的情況下，應處理而未處理的，發生1次扣1分。（4）人民銀行存取款業務10分。（2）現金供應5分。未按VIS手冊實施，每項扣5分，并責令限期整改。對已經批復項目，應及時實施，跟蹤督促施工，根據項目工程量，合理設定期限，確保及時投入使用。存在違規操作行為，一次扣2分。本著最低的資費和最優的服務為設計標準，科學合理預算和設定攔標價；基建項目平面設計圖需報經相關領導及安全保衛部審核通過。對稽核審計隊員不分配存款、貸款和清收不良貸款等任務”之規定，稽查中隊隊員不分配存、貸款、和不良貸款清收等任務。完成農商行安排的臨時性工作。直至扣完為止。嚴格遵守農商行相關規定，要有集體榮譽感和主人翁精神。造成交通事故的一次扣2分。未按規定操作受到上級通報批評的一次扣1分，出現安全隱患的一次扣2，造成經濟損失和嚴重后果的一次5分。未按要求保養導致槍支損壞或影響執行任務的一次扣5分，未按規定將槍支入庫的一次扣1分，發生涉槍案件一次扣10分。包括部室內集體活動。積極完成農商行臨時性安排的工作。、沒有按規定進行處臵扣1分，造成后果的，按嚴重程度扣1至5分，直至扣完。無故不參加的，扣完為止。根據《湖北省農信社新一代業務系統機構設臵和人員配備方案》（鄂農信辦字[2012]18號）等文件要求，兼顧業務發展與風險防控，合理調整柜員結構。存在違規操作的，一次扣1分；（2）掌握授權業務技能，嚴格審核授權要素，提高授權效率。六是每月至少對轄內網點財會操作風險點進行專題檢查和分析。二是按規定對轄內縣級行社的財會操作風險防范工作進行綜合評價。（2）積極對接人行賬戶審核工作，及時取回開戶許可證書，并監督網點合規管理賬戶。依據稅務部門出臺的相關規定，逐一審核各項發票，杜絕違規支付。未按計劃組織學習，一次扣1分。制定包片輔導計劃及輔導內容，按月對網點開展會計輔導。完成時間：全年。完成省（市）聯社、監管部門要求的各項統計任務，做好上傳下達。確保棗陽農商行2014年4月份掛牌開業；宜城聯社在2014年4月底完成湖北銀監局現場驗收及整改工作，5月份完成籌建材料上報銀監會工作，8月份獲批銀監會批復，11月份完成掛牌開業工作。統籌協調各行社與監管機構、中介機構關系，處理反饋意見，做好溝通、協調工作。上班期間擅自離崗的1次扣1分，不服從安排的1次扣1分，公車私用的發現1次扣1分；因車輛管理不到位，影響領導出行或接待工作的，1次扣1分；不按程序申報擅自維修車輛及購買車飾物品的，1次扣1分；因違規違法行駛導致交通罰款的，1次扣1分，酒后駕駛公車的，1次扣3分；造成責任性交通事故的，1次扣3分。每周按時制定菜譜并進行公示，；按時保質保量供應早、中、晚餐及客餐，延誤1次扣1分；飯菜出現變質問題的，1次扣3分，未按月盤點的，1次扣2分，出現賬實不符的，1次扣3分。做好襄陽農商行機關大樓的保潔衛生管理工作，保持良好的辦公環境，發現因保潔不到位而影響農商行形象的一次扣1分。（九）后勤保障部 。根據業務發展需要，積極配合相關部門做好中間業務需求的調研。（2）需求管理5分。按周匯報、按月匯總網絡運行報表；及時響應機構網絡故障并及時處理。未按要求執行的1次扣2分；網絡變更未按要求做測試和驗收的1次扣1分。嚴格執行機房安全管理制度。機房出現的故障問題應及時登記并處理，不能處理的及上報。每月1次對視頻會議設備進行巡檢、保養，會前做好會議準備并保障視頻會議召開。對新購設備及時進行安裝調試，對在用設備定期維護保養，對故障報修設備及時響應、及時修復。未按要求編制全轄及階段性科技工作計劃，造成工作延誤的，1次扣1分；未定期對工作進行總結和上報的，一次扣1分；未按規定對檔案進行建檔、建庫保管、備查和登記的，；未按計劃組織人員培訓和新業務上線培訓的，1次扣1分。（1）制度管理3分。護衛隊 要加強槍彈管理，嚴格押運操作規程，確保資金押運安全，并順利完成各項守押任務，出現“涉槍”、守押等重大安全責任事故的，此項不得分。完成時間：全年。對安防設施購建項目審查、監督、驗收把關不到位出現質量事故的，1個項目扣2分。（1）營業網點達標升級改造5分，完